| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LILIAN FRANCISCATTO - ME |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 FLOR ORQUIDEA, 2 FLORES, P/ OS SECRETARIOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SECRETARIA. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 FLOR ORQUIDEA, 2 FLORES, P/ OS SECRETARIOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SECRETARIA. | 310,00 | ||
| 30/09/2015 | VOLMIR JOSE BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9147712; | 310,00 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2015 LILIAN FRANCISCATTO - ME - 9619 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
