| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,90 MT. MANGUEIRA 1/2", 2 CAPA 1/2", P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 116,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 2,90 MT. MANGUEIRA 1/2", 2 CAPA 1/2", P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 116,80 | ||
| 06/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 9202613; | 116,80 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 116,80 | ||
| TOTAL | 116,80 | 116,80 | 116,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
