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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4780 Data de lançamento: 30/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,75H SERVIÇO PRENSAGEM MANGUEIRA, 5H MÃO DE OBRA EM DESMONTAR E MONTAR RADIADOR, 3H MÃO DE OBRA EM DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA RETRO, 2,50H LUBRIFICAR E DESTRAVAR PINOS DA CONCHA DIANTERA DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015 . 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2015 Valor Empenhado referente a: 0,75H SERVIÇO PRENSAGEM MANGUEIRA, 5H MÃO DE OBRA EM DESMONTAR E MONTAR RADIADOR, 3H MÃO DE OBRA EM DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA RETRO, 2,50H LUBRIFICAR E DESTRAVAR PINOS DA CONCHA DIANTERA DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015 . 450,00
06/10/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 115; 450,00
08/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.