| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 112/2015. | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 112/2015. | 1.950,00 | ||
| 30/09/2015 | VOLMIR DIOTTI PRESIDENTE DA CAMARA - Conforme Nota Fiscal Nº 16861; | 1.950,00 | ||
| 07/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001860 PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
