EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 112/2015.
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1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2015
EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 112/2015.
1.950,00
30/09/2015
VOLMIR DIOTTI PRESIDENTE DA CAMARA - Conforme Nota Fiscal Nº 16861;
1.950,00
07/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001860
PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2015
RADIO MARABA LTDA - ME - 3
1.950,00
TOTAL
1.950,00
1.950,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
