| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 4790 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 80,00 | ||
| 30/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1614; 1597; 1661; 1633; | 80,00 | ||
| 02/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
