| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HENRI KOENIG |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 01/10/2015, PARA DIVULGAÇÃO FESTA REENCONTRO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014078. | 74,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 01/10/2015, PARA DIVULGAÇÃO FESTA REENCONTRO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014078. | 74,63 | ||
| 01/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 014078 | 74,63 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2015 HENRI KOENIG - 10804 | 74,63 | ||
| TOTAL | 74,63 | 74,63 | 74,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
