| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. O |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 823,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 823,21 | ||
| 01/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE BOLETO E ORÇAMENTO ANEXO | 823,21 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2015 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 | 823,21 | ||
| TOTAL | 823,21 | 823,21 | 823,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
