| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAULO MARTINS |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/02/2015 AO DIA 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2964. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/02/2015 AO DIA 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2964. | 1.000,00 | ||
| 02/02/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. | 1.000,00 | ||
| 05/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001670 PAGTO. REF. EMPENHO 481/2015 PAULO MARTINS - 3864 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
