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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4846	Data de lançamento:	06/10/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.	0,00	181,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2015	Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.	181,25
08/10/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 168.		181,25
13/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781			181,25
TOTAL		181,25	181,25	181,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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