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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4846 Data de lançamento: 06/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 181,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2015 Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 181,25
08/10/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 168. 181,25
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 181,25
TOTAL 181,25 181,25 181,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.