| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 181,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 6,25H SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 181,25 | ||
| 08/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 168. | 181,25 | ||
| 13/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 181,25 | ||
| TOTAL | 181,25 | 181,25 | 181,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
