| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50MT. CORDA PP 4MM, 1ROLO FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, P/ DESFILE DA SEMANA FARROUPILHA. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 50MT. CORDA PP 4MM, 1ROLO FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, P/ DESFILE DA SEMANA FARROUPILHA. | 35,00 | ||
| 07/10/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 9222375; | 35,00 | ||
| 13/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
