| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA. |
| Número do empenho: | 4856 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FRETE DO TRANSPORTE DE 1.200 KG DE FEIJÃO DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL(DECRETO Nº 8.481/2015), DO DEPOSITO DA CONAB EM SEBERI-RS ATÉ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DE IRAI-RS. | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 FRETE DO TRANSPORTE DE 1.200 KG DE FEIJÃO DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL(DECRETO Nº 8.481/2015), DO DEPOSITO DA CONAB EM SEBERI-RS ATÉ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DE IRAI-RS. | 328,00 | ||
| 06/10/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 260; | 328,00 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2015 TRANSPORTES VALE VENETO LTDA. - 13586 | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
