| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TESTON & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 DIÁRIAS, PARA EQUIPE ASSOCIAÇÃO ARCANJOS PARAQUEDISMO, COM 04 PESSOAS NOS 4 DIAS DA VI FESTA DO REENCONTRO, CFE. CONTRATO. | 1.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 12 DIÁRIAS, PARA EQUIPE ASSOCIAÇÃO ARCANJOS PARAQUEDISMO, COM 04 PESSOAS NOS 4 DIAS DA VI FESTA DO REENCONTRO, CFE. CONTRATO. | 1.668,00 | ||
| 13/10/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 18946; | 1.668,00 | ||
| 19/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2015 IRMAOS TESTON & CIA LTDA - ME - 382 | 1.668,00 | ||
| TOTAL | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
