| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 4926 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RODO C/ ESPUMA, 4 VASSOURA DE PALHA, 1 CERA LIQUIDA NOVAL 5 LT, 1CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 5000 UN, 2 SABONETEIRA, 2 SABONETE LIQUIDO NOVAL ALGAS MARINHAS, P/ PROGRAMA CRAS-PAIF. | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 RODO C/ ESPUMA, 4 VASSOURA DE PALHA, 1 CERA LIQUIDA NOVAL 5 LT, 1CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 5000 UN, 2 SABONETEIRA, 2 SABONETE LIQUIDO NOVAL ALGAS MARINHAS, P/ PROGRAMA CRAS-PAIF. | 212,00 | ||
| 09/10/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 9248538; | 212,00 | ||
| 14/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850120 PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2015 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
