| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4934 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 970,00 | ||
| 15/10/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20153921; | 970,00 | ||
| 26/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2015 DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA - 1329 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
