| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 475,00 | ||
| 15/10/2015 | EDIMARA B BACKES -SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 20153924; | 475,00 | ||
| 26/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2015 DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA - 1329 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
