| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3PT. FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 30ML, 1CX. LUVAS DE PROCEDIMENTO G, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 3PT. FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 30ML, 1CX. LUVAS DE PROCEDIMENTO G, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 56,00 | ||
| 04/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1142; | 56,00 | ||
| 19/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2015 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
