| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIO RODRIGO SCHNELL |
| Número do empenho: | 500 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 02/02/2015, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010991. | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 02/02/2015, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010991. | 156,00 | ||
| 04/02/2015 | FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC. VEREADORES, RELATORIO DESPESA Nº 010991 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,00 | |||
