| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA. |
| Número do empenho: | 5026 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3000CMP. Varfarina sódica (marevan) 5mg, 960CMP Concardio 2,5mg, 280CMP. Pantocal Etico, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 08/2015 CONTRATO Nº 102/2015. | 1.637,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 3000CMP. Varfarina sódica (marevan) 5mg, 960CMP Concardio 2,5mg, 280CMP. Pantocal Etico, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 08/2015 CONTRATO Nº 102/2015. | 1.637,64 | ||
| 01/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 16977; 17263; | 1.637,64 | ||
| 13/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2015 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 | 1.637,64 | ||
| TOTAL | 1.637,64 | 1.637,64 | 1.637,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
