| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20PACOTES FOLHA DE OFÍCIO PACOTE COM 500 FOLHAS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 20PACOTES FOLHA DE OFÍCIO PACOTE COM 500 FOLHAS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 270,00 | ||
| 21/10/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 26234; | 270,00 | ||
| 18/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2015 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
