| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 5043 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5PCT. AÇÚCAR SANTA ISABEL 2 KG, 6CX. CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500 GR, 4PCT. BALA NOIG DUPY FRUTAS MACIA 560 GR, 2PCT. BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400 GR, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA REUNIÃO DE GRUPO DO NAAB. | 116,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 5PCT. AÇÚCAR SANTA ISABEL 2 KG, 6CX. CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500 GR, 4PCT. BALA NOIG DUPY FRUTAS MACIA 560 GR, 2PCT. BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400 GR, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA REUNIÃO DE GRUPO DO NAAB. | 116,13 | ||
| 22/10/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 512; | 116,13 | ||
| 27/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 116,13 | ||
| TOTAL | 116,13 | 116,13 | 116,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
