| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JACKSON TRAMM |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 23/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PADRE JOSE BORGERT, PARA PALESTRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO DIA 22/10/2015, CFE. CONTRATO Nº 111/2015. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PADRE JOSE BORGERT, PARA PALESTRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO DIA 22/10/2015, CFE. CONTRATO Nº 111/2015. | 700,00 | ||
| 03/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - OUTUBRO/2015Conforme Nota Fiscal Nº 12; | 700,00 | ||
| 16/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2015 JACKSON TRAMM - 12439 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
