| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 14-01, da Competência: Outubro de 2015. | 277,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 14-01, da Competência: Outubro de 2015. | 277,09 | ||
| 26/10/2015 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL | 277,09 | ||
| 03/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2015 F.G.T.S. - 147 | 277,09 | ||
| TOTAL | 277,09 | 277,09 | 277,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
