| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5222 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE-POSTO SAUDE RUA BENTO GONCALVES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, AV. BENTO GONCALVES, NRO 07, CODIGO 5453372-4, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2015. | 21,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, AV. BENTO GONCALVES, NRO 07, CODIGO 5453372-4, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2015. | 21,37 | ||
| 26/10/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - OUTUBRO/2015 | 21,37 | ||
| 04/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 21,37 | ||
| TOTAL | 21,37 | 21,37 | 21,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
