| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 363KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.107,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 363KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.107,15 | ||
| 27/10/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 7233; | 1.107,15 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 10190 | 1.107,15 | ||
| TOTAL | 1.107,15 | 1.107,15 | 1.107,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
