| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 5323 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 123/2015. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 123/2015. | 260,00 | ||
| 30/10/2015 | FABIO RODRIGO SCHENEL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 4128; | 260,00 | ||
| 09/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001862 PAGTO. REF. EMPENHO 5323/2015 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
