| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES OUTUBRO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 124/2015. | 344,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES OUTUBRO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 124/2015. | 344,99 | ||
| 29/10/2015 | FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - FATURA 1510.000718537 - COMP. OUT/2015. | 344,99 | ||
| 06/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001817 PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2015 OI SA - 1583 | 344,99 | ||
| TOTAL | 344,99 | 344,99 | 344,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
