| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5334 | Data de lançamento: | 03/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 931,11 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 E 3º TERMO A DITIVO AO CONTRATO Nº036/2014. | 2.746,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 931,11 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE , PREGÃO Nº 01/2014 E 3º TERMO A DITIVO AO CONTRATO Nº036/2014. | 2.746,80 | ||
| 03/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 23142; 23331; 23319; 23280; 23237; 23216; 23189; 23149; 23110; 23079; 23030; 23000; 22999; 22953; 22939; 22879; 22840; 22809; 22786; 22732; | 2.746,80 | ||
| 09/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.746,80 | ||
| TOTAL | 2.746,80 | 2.746,80 | 2.746,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
