| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES PEDRO MENZEM |
| Número do empenho: | 5376 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 PÃO, 8KG NATA/ REQUEIJÃO, 4LT.8 SUCO DE LARANJA, 200 PASTEL DE NATA, 3KG MEL, LANCHE P/ PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EM GRUPO REF. A OUTUBRO ROSA/2015, PROGRAMA NAAB. | 589,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 10 PÃO, 8KG NATA/ REQUEIJÃO, 4LT.8 SUCO DE LARANJA, 200 PASTEL DE NATA, 3KG MEL, LANCHE P/ PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EM GRUPO REF. A OUTUBRO ROSA/2015, PROGRAMA NAAB. | 589,00 | ||
| 05/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 505797; | 589,00 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2015 DEOCLIDES PEDRO MENZEM - 598 | 589,00 | ||
| TOTAL | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
