Valor Empenhado referente a: 7,36H SERVIÇO CONSERTO FREIO TRASEIRO, 8,24H SERVIÇO DE TROCA DE 02 PIVO, 4,42HSERVIÇO DE TROCA BORRACHA AMORTECEDOR, 2H SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DE TIRANTE DO ONIBUS IUB 3303 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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748,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2015
Valor Empenhado referente a: 7,36H SERVIÇO CONSERTO FREIO TRASEIRO, 8,24H SERVIÇO DE TROCA DE 02 PIVO, 4,42HSERVIÇO DE TROCA BORRACHA AMORTECEDOR, 2H SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DE TIRANTE DO ONIBUS IUB 3303 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
748,68
09/11/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 179;
748,68
13/11/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5388/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
748,68
TOTAL
748,68
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
