| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 5390 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 4,20H SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI, 8,24H SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DE CARROCERIA, 5H SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 762,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 4,20H SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI, 8,24H SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DE CARROCERIA, 5H SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 762,96 | ||
| 10/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 178; | 762,96 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 762,96 | ||
| TOTAL | 762,96 | 762,96 | 762,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
