Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 4,20H SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI, 8,24H SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DE CARROCERIA, 5H SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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762,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2015
Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 4,20H SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI, 8,24H SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DE CARROCERIA, 5H SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
762,96
10/11/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 178;
762,96
13/11/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
762,96
TOTAL
762,96
762,96
762,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
