| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12,81H SERVIÇO DE TROCA DE 03 PIVO, 5,30H SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, 15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, 5H SERVIÇO DE TROCA GRAMPO DE MOLA, 2,36H SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR USADO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525 DA EDUC, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONTRATO Nº17/15. | 0,00 | 2.129,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 12,81H SERVIÇO DE TROCA DE 03 PIVO, 5,30H SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, 15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, 5H SERVIÇO DE TROCA GRAMPO DE MOLA, 2,36H SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR USADO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISV 6525 DA EDUC, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONTRATO Nº17/15. | 2.129,76 | ||
| 09/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 180; | 2.129,76 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 2.129,76 | ||
| TOTAL | 2.129,76 | 2.129,76 | 2.129,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
