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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5395	Data de lançamento:	09/11/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 28KM SOCORRO P/ CONSERTO DE VEICULO NA COMUNIDADE DE VILA SALETE, 6,18H SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.	0,00	252,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2015	Valor Empenhado referente a: 28KM SOCORRO P/ CONSERTO DE VEICULO NA COMUNIDADE DE VILA SALETE, 6,18H SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.	252,12
10/11/2015	EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 176;		252,12
13/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781			252,12
TOTAL		252,12	252,12	252,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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