| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 NOVELO LINHA CLEA, MATERIAL P CONFECÇÃO DOS CORDEIS PARA FORMATURA DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 20 NOVELO LINHA CLEA, MATERIAL P CONFECÇÃO DOS CORDEIS PARA FORMATURA DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 220,00 | ||
| 10/11/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme Nota Fiscal Nº 141471; | 220,00 | ||
| 24/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2015 MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI - 2676 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
