| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALERIO P. DE AVELLAR |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 53LT. NITROGÊNIO LIQUIDO, P/ AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 53LT. NITROGÊNIO LIQUIDO, P/ AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 212,00 | ||
| 18/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 5821; | 212,00 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2015 VALERIO P. DE AVELLAR - 10862 | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
