| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 11/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 DETERGENTE DE LOUÇA BRILHA SUL MARINE 500 ML, 6PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 2KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ PRIMAVERA 1 KG, 3 AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2 LT, 4 DESINFETANTE 2 LT GIRANDO SOL LIMÃO E DEMAIS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL NAN GÃ. | 137,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 10 DETERGENTE DE LOUÇA BRILHA SUL MARINE 500 ML, 6PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., 2KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ PRIMAVERA 1 KG, 3 AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2 LT, 4 DESINFETANTE 2 LT GIRANDO SOL LIMÃO E DEMAIS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL NAN GÃ. | 137,18 | ||
| 11/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 518; | 137,18 | ||
| 17/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 137,18 | ||
| TOTAL | 137,18 | 137,18 | 137,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
