| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FAS INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 11/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRAI, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 126/2015. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRAI, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 126/2015. | 700,00 | ||
| 11/11/2015 | FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - RECEBIDO CFE. NFSE 20579. | 700,00 | ||
| 16/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001866 PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2015 FAS INFORMATICA E SERVICOS LTDA - 10675 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
