| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 13/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ RELAIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/11/2015 A 31/12/2015, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2015. | 11.842,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2015 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ RELAIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/11/2015 A 31/12/2015, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2015. | 11.842,50 | ||
| 14/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- NOVEMBRO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 86; | 7.895,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555 | 7.895,00 | ||
| 29/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 87; | 3.947,50 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555 | 3.947,50 | ||
| TOTAL | 11.842,50 | 11.842,50 | 11.842,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
