| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 5468 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 BOB, 3 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 5 AGUA SANITARIA 02 LT Q.BOA, 2 RODA BETTANIN, 5 BOLSA NÃO ALVEJADA PANOSUL, 5 SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 5 ÁLCOOL ARAUCARIA, 5 CERA LIQUIDA INGLESA 750 ML, 10 ALVEJANTE MAZAROLLO, PROGRAMA PAEFI. | 304,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 9PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 BOB, 3 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 5 AGUA SANITARIA 02 LT Q.BOA, 2 RODA BETTANIN, 5 BOLSA NÃO ALVEJADA PANOSUL, 5 SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 5 ÁLCOOL ARAUCARIA, 5 CERA LIQUIDA INGLESA 750 ML, 10 ALVEJANTE MAZAROLLO, PROGRAMA PAEFI. | 304,05 | ||
| 16/11/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 9580692; | 304,05 | ||
| 04/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 304,05 | ||
| TOTAL | 304,05 | 304,05 | 304,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
