| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 102,12 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 362,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 102,12 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 362,53 | ||
| 16/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 23667; 23462; | 362,53 | ||
| 20/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 362,53 | ||
| TOTAL | 362,53 | 362,53 | 362,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
