| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 787,36 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 , AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº01/2014 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2014. | 2.322,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 787,36 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 , AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº01/2014 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2014. | 2.322,72 | ||
| 16/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDEConforme DANFE Nº 23774; 23709; 23680; 23660; 23645; 23611; 23585; 23535; 23485; 23451; 23446; 23869; 23821; 23492; 23746; 23719; | 2.322,72 | ||
| 20/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.322,72 | ||
| TOTAL | 2.322,72 | 2.322,72 | 2.322,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
