| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 17/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS, P/ AREA INDIGENA CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE INDIGENA, P/ ALDEIA AEROPORTO DE IRAI. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS, P/ AREA INDIGENA CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE INDIGENA, P/ ALDEIA AEROPORTO DE IRAI. | 990,00 | ||
| 24/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9657840; | 990,00 | ||
| 26/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2015 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
