| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 18/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 10 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 10 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.190,50 | ||
| 20/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 738; | 2.190,50 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 | 2.190,50 | ||
| TOTAL | 2.190,50 | 2.190,50 | 2.190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
