| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7MT. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO, P/ PACIENTES TRANSPORTADOS NA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 7MT. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO, P/ PACIENTES TRANSPORTADOS NA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 98,00 | ||
| 20/11/2015 | VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 37; | 98,00 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2015 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 2327 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
