| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5560 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Novembro de 2015. | 165,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Novembro de 2015. | 165,48 | ||
| 23/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOV/2015. | 165,48 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2015 F.G.T.S. - 147 | 165,48 | ||
| TOTAL | 165,48 | 165,48 | 165,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
