| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Novembro de 2015. | 6.619,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Novembro de 2015. | 6.619,20 | ||
| 23/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOV/2015. | 6.619,20 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 529,48 | ||
| 31/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2015 - REF.NOVEMBRO/2015. FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 6.089,72 | ||
| TOTAL | 6.619,20 | 6.619,20 | 6.619,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
