| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5584 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 09-01, da Competência: Novembro de 2015. | 1.390,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 09-01, da Competência: Novembro de 2015. | 1.390,69 | ||
| 23/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOV/2015. | 1.390,69 | ||
| 08/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2015 INSS - 114 | 1.390,69 | ||
| TOTAL | 1.390,69 | 1.390,69 | 1.390,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
