| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-09, da Competência: Novembro de 2015. | 567,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-09, da Competência: Novembro de 2015. | 567,36 | ||
| 23/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOV/2015. | 567,36 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2015 F.G.T.S. - 147 | 567,36 | ||
| TOTAL | 567,36 | 567,36 | 567,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
