| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5667 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE - FGTAS/SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE FGTAS, RUA JOAO CARLOS MACHADO, NRO 85, CODIGO 5146638-4, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. | 144,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE FGTAS, RUA JOAO CARLOS MACHADO, NRO 85, CODIGO 5146638-4, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. | 144,39 | ||
| 23/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 FATURA Nº015931530 | 144,39 | ||
| 04/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 144,39 | ||
| TOTAL | 144,39 | 144,39 | 144,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
