| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | RGE-POSTO SAUDE RUA BENTO GONCALVES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA, 1 CORRENTE P/ CAIXA ACOPLADA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA, 1 CORRENTE P/ CAIXA ACOPLADA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 10,00 | ||
| 27/11/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9693976; | 10,00 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
