| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 REPARO P/ TORNEIRA, 1 CAP SOLD 20 MM, 1 REPARO P/ TORNEIRA CLIUS METAL, 35MT. MANGUEIRA, 1 BICO P/ TORNEIRA, 1 ENGATE RAPIDO, 1 TINTA OLEO BRANCA 3,6 L, 1 SOLVENTE TINNER, 1 PINCEL 2", P/ MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 157,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 REPARO P/ TORNEIRA, 1 CAP SOLD 20 MM, 1 REPARO P/ TORNEIRA CLIUS METAL, 35MT. MANGUEIRA, 1 BICO P/ TORNEIRA, 1 ENGATE RAPIDO, 1 TINTA OLEO BRANCA 3,6 L, 1 SOLVENTE TINNER, 1 PINCEL 2", P/ MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 157,60 | ||
| 26/11/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 9696489; | 157,60 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 157,60 | ||
| TOTAL | 157,60 | 157,60 | 157,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
